汽修企業(yè)常見的管理漏洞有哪些？

www.zjytjd.com 來源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：huqiuping 類別：汽車構(gòu)造維修時間：2008-07-10

《千江軟件堵塞管理漏洞之體現(xiàn)點（企業(yè)主敬請關(guān)注）》
千江科技   2008-05-26 14:23:29 作者:hqp 來源: 文字大小:[大][中][小]
作為國內(nèi)汽車行業(yè)最有代表性的中高端管理軟件之一，千江客戶關(guān)系管理軟件在良好的產(chǎn)品流程構(gòu)建和功能構(gòu)建上做到積極的事前控制，事中提醒，售后監(jiān)督。千江客戶關(guān)系管理系統(tǒng)在預防和堵塞管理漏洞方面，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一．從操作權(quán)限細分進行控制
（一）清晰的崗位權(quán)限界定
千江系統(tǒng)的崗位權(quán)限設(shè)定細化到幾乎每個功能按鈕，崗位職責清晰明確；

（二）具體操作員權(quán)限細化；
結(jié)合員工崗位權(quán)限，給每個員工分配細化的崗位權(quán)限，如下i圖：

（三）管理級別權(quán)限
1.分店查看權(quán)限：設(shè)定可以查看哪些分店的數(shù)據(jù)權(quán)限;

2.價格權(quán)限:針對具體的操作人員設(shè)定相應的價格權(quán)限（見下圖）

（1）出庫時有權(quán)限查看和選擇的價格(零售價,批發(fā)價,調(diào)撥價,索賠價,備用價…)；

（2）最大折扣權(quán)限;（針對每個操作任意設(shè)定特定的折扣權(quán)限）

（3）成本毛利查看權(quán)限（設(shè)定各自操作任意是否有權(quán)限查看單據(jù)和報表的成本和毛利）；

（4）借支和報銷的申請和批復的金額權(quán)限。

3.功能密碼權(quán)限

系統(tǒng)提供功能密碼進行相應的操作用戶的特定授權(quán)，誰獲得這個功能密碼就可以進行特定功能的查看和操作。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

（1）         產(chǎn)品屬性打印功能密碼權(quán)限;（有該密碼將被允許打印產(chǎn)品屬性資料）；

（2）         出庫時要看成本價的功能密碼權(quán)限（有該密碼將被允許在配件銷售維修領(lǐng)用時看產(chǎn)品的成本價）；

（3）         低于成本價銷售時的功能密碼權(quán)限（有該密碼將被允許在配件銷售和維修領(lǐng)用時低于成本價銷售可以通過）；

（4）         供應商檔案打印的功能密碼權(quán)限（有該密碼將被允許打印供應商檔案資料）；

（5）         客戶檔案打印的功能密碼權(quán)限（有該密碼將被允許打印客戶檔案資料）；

（6）         庫存調(diào)價處理的功能密碼權(quán)限（有該密碼將被允許打印客戶檔案資料）；

（7）         未審核的銷售單是否允許打��；（有該密碼將被允許打印未經(jīng)審核的銷售單據(jù)）；

（8）         未審核的銷售單的打印的功能密碼權(quán)限；

（9）         銷售時是否可以看其他店的庫存…

二．從系統(tǒng)的參數(shù)控制堵住可能產(chǎn)生的管理漏洞
（一）在庫存修改時是否可以修改進價（成本價）；

（二）調(diào)撥出庫時調(diào)撥價格是否允許修改；

（三）分店調(diào)撥出庫之后自動生成的調(diào)撥入庫單據(jù)是否可以修改參數(shù)；

（四）銷售開單時是否可以低于原定價；

（五）出庫低于毛利率報警；

（六）銷售時最后金額是否4舍5入；

（七）實售價為0是否允許銷售；

（八）銷售時出庫價格是否允許選擇（不同的價格：零售價，批發(fā)價，索賠價，備用價等…）；

（九）調(diào)撥出庫時調(diào)撥價格是否可以修改；

（十）掛帳銷售時是否必須輸入客戶名稱；

三．從管理流程上控制可能發(fā)生的管理漏洞：
系統(tǒng)設(shè)計的模塊業(yè)務(wù)流程環(huán)環(huán)相扣，所有的反向流程都需要有嚴密的權(quán)限控制；

四．千江軟件特有的功能積極防范管理漏洞：
（一）主動預警提示堵住管理漏洞：
1.客戶信用到期提醒；

2.應收帳齡到期提醒；

3.呆滯料提醒；

4.庫存超限提醒；

（二）信用額度控制
可以針對客戶設(shè)定特定信用額度，超過額度的系統(tǒng)卡死

（三）欠款客戶信息提示
每次開單時提示客戶欠款情況

（四）維修領(lǐng)料退貨流程
千江軟件不建議將以前結(jié)算收銀過的維修單反收銀－反結(jié)算－反完工－修改領(lǐng)料方式進行反流程處理（這個是眾多維修廠最常見的管理上的漏洞的地方，建議通過操作權(quán)限授權(quán)將反流程的權(quán)限堵�。ЫS修系統(tǒng)專門提供維修領(lǐng)料退料管理功能，包括本次維修領(lǐng)料的退貨和歷史領(lǐng)料的退貨兩種退貨方式。

1.本次領(lǐng)料退貨：當次的維修業(yè)務(wù)發(fā)生領(lǐng)料退貨處理，所退貨的清單一定是當次所發(fā)生的維修領(lǐng)料中的配件；

2.歷史領(lǐng)料退貨：需要進行歷史維修領(lǐng)料退貨的一般是維修出廠后發(fā)現(xiàn)有問題再回來的返修車。必須先開具新的接車單，轉(zhuǎn)委托在修狀，然后進入【配件管理】-【領(lǐng)料退貨】－【歷史維修領(lǐng)料退貨】，而不允許通過反流程的步驟處理。

（五）配件銷售退貨流程（類似維修領(lǐng)料退貨流程，不贅述）
（六）舊件回收管理
千江軟件提供特有的舊件回收功能，在配件銷售或者車輛維修過程當中可能回收過來的舊件或者壞件做詳細登記，好貨可以折合一定的金額抵扣部分消費金額，這也是眾多維修廠最常見的管理上的漏洞的地方！

（七）維修工具管理：
對維修廠的日常維修工具進行統(tǒng)計的管理跟蹤，非常清楚工具資源的使用，維修工具的來龍去脈一清二楚

（八）系統(tǒng)操作員密碼定期修改
內(nèi)部安全意識必須引起足夠的重視，千江系統(tǒng)能夠提供強制定期修改操作員密碼

（九）全面支持條碼化管理，減少操作錯誤的發(fā)生
（十）會員卡、儲值卡費用提供由用戶輸入密碼才允能刷卡消費方式
減少內(nèi)部員工的一己私欲私下劃扣客戶的會員卡（美容卡、儲值卡等）進行消費的可能性；

（十一）系統(tǒng)可提供低于成本價銷售時需要刷卡（內(nèi)有密碼）授權(quán)模式
（類似銀行辦理銀行卡操作模式）

（十二）詳細紀錄每輛車每個維修項目的開工完工時間，有效監(jiān)控服務(wù)效率；
（十三）系統(tǒng)運行跟蹤紀錄每一個操作用戶的操作軌跡。
（十四）用戶不記得系統(tǒng)超級用戶密碼，需求千江公司技術(shù)尋求的時候，有嚴格的流程控制；

用戶申請－用戶負責人蓋章－傳真到千江科技公司－千江公司蓋章－安排密碼修改－交給用戶系統(tǒng)管理員。通過嚴密的流程管理，幫助用戶防范數(shù)據(jù)庫風險（往往老板不懂電腦，有些員工想通過某些皇兒堂之的借口，輕易獲取整個公司的機密數(shù)據(jù)，非常危險）。